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百色市教育局2018年度部门决算
作者:百色市教育局    文章来源:百色市教育局    点击数:    更新时间: 2019/9/25 11:15:20           ★★★

 

 百色市教育局2018年度部门决算

  

 

   

 

第一部分:百色市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市教育局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:百色市教育局概况

一、主要职能

百色市教育局是市人民政府组成部门,是负责全市教育行政管理工作的一级预算单位,主要职责是:

(一)贯彻执行党的教育方针和自治区制订的教育发展战略、教育工作的政策、法规,结合本市实际制定具体方案、细则和措施,并负责组织实施。

(二)制定全市各级各类教育事业发展规划和教育年度工作计划,并指导、督促教育规划、计划的实施,检查规划、计划的完成情况,确保各项计划任务的完成。

(三)综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育工作。负责对下属各级政府教育工作和各类学校工作进行督导、检查和评估,指导全市教育改革和教学科研工作;负责推荐和指导使用由国家教育部、自治区教育厅审定出版的教材和与教材配套的有关练习资料及教辅读物,负责进校书刊的发行管理,编写适合本市实际情况的有关乡土教材和教学资料,负责全市各有关学科常年统考的命题工作,负责全市高中和中等职业学校招生考试的命题工作,进行全市中考评卷和高中会考评卷的组织工作。

(四)按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”(即政府对教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长,按在校学生人数平均的教育费用逐步增长,切实保证教师工资和生均公用经费逐年有所增长)的原则,监督全市贯彻“三个增长”的情况;贯彻落实家庭经济困难学生资助政策,负责各类奖学金、助学金的统筹管理;会同有关部门制定筹措经费改善办学条件的计划和措施,并组织实施检查落实的情况;负责直属学校教育经费的管理、使用;指导全市教育系统财务管理、监督和审计工作。

(五)会同有关部门做好教育系统人员编制管理工作;负责市直学校教职工的核编及调配;负责本局中层领导、所属大中专学校副职、中层领导以及中小学、幼儿园、特殊教育学校领导班子的人事考核、任免工作;负责审核本局干部职工、直属学校教职工(含离退休)的工资福利待遇工作;统筹规划并指导各级各类学校做好教师队伍和教育干部队伍的管理工作;承担全市教育系统专业技术职务的评定和聘任工作,负责全市中小学教师、中等职业学校教师的资格认定工作;负责全市教师中级职称的评聘和管理工作。

(六)指导全市教育系统的党建工作和政治思想教育工作,指导教育系统各级各类学校做好党的组织建设、思想政治工作和工、青、妇、学生会的工作;规划并指导市属各类学校的社会主义精神文明建设工作;负责学生的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;协助市纪委、监察局做好教育系统纪律检查工作,按干部管理权限处理本级和直属各类学校党组织、党员、干部和职工违反党纪、政纪的案件。

(七)制定全市教育督导工作规划;组织开展全市教育督导工作,强化和发挥教育督导功能,实行以法兴教、依法治教;指导、培训督导人员,组织进行教育督导科研。

(八)制定全市基础教育发展规划和年度计划,督促检查普及九年义务教育和扫除青壮文盲计划,加快“两基”发展步伐。

(九)管理语言文字工作,负责普通话推广及水平测试工作。

(十)制定职业教育及成人教育发展规划和年度计划;指导全市开展职业教育、岗前培训等工作;负责市、县(区)中等职业技术学校的指导工作;负责审批及管理社会力量办学。

(十一)制定全市中小学教师和教育管理人员的进修培训、培养规划,并组织指导开展教师与校长的继续教育和培训提高工作。

(十二)执行全市各级各类学校的招生计划;负责全市中小学生毕业会考、中考、高考,成人中考、成人高考和中等、高等教育自学考试,各类社会考试的组织、业务管理工作。

(十三)制定全市“普实”教育教学发展规划;负责全市各级各类学校教学仪器的配备工作,检查、督促、指导学校对教学仪器和图书资料的管理使用,搞好仪器室、实验室、语音室、图书阅览室的建设,对学校教学仪器、图书资料管理人员进行业务技术培训;负责全市现代教育技术的规划、管理工作,组织现代教育技术实验,推广先进的电化教育经验,指导各县(区)、乡(镇)各级各类学校应用电化教育手段进行教学。

(十四)指导全市学校后勤保障工作;规划、协调全市校办产业和勤工俭学活动。

(十五)负责少数民族教育工作,研究制定加强少数民族教育的政策措施,协调对少数民族的教育援助。

(十六)领导全市教育学会工作。

(十七)履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十八)完成市人民政府交办的其他事项。市人民政府委托,起草有关教育的地方性规范性文件草案。

二、部门决算单位构成

2018年百色市教育局部门决算单位共6个,包括百色市教育局(本级)、百色高级中学、百色祈福高级中学、百色民族高级中学、百色市特殊教育学校、百色市民族体育中学。由于机构改革,百色市民族体育中学2018年纳入我局管理。

市教育局现设有办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、学校安全稳定工作科、市语言文字工作委员会办公室6个内设机构,辖市高等学校招生委员会办公室(市高等教育自学考试委员会办公室)、市教育科学研究所、市人民政府教育督导委员会办公室、市职业教育与成人教育办公室、市教育项目与学校后勤管理办公室、市学生资助管理办公室、市电化教育与教学仪器站、市教师培训办公室8个下属事业单位,内部科室有政策法规综合室、绩效办、行政审批办、法制办、市支教办5个办公室。

截至20181231日百色市教育局及所属单位共有各类工作人员994人,其中:在职人员861人、其他人员133人。教育局所属各学校实有各类学生13379人。

第二部分:百色市教育局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述公开内容详见附件1百色市教育局2018年度部门决算公开附表

第三部分:百色市教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入31,155.25万元,其中本年收入28,627.94万元, 2017年度决算数减少2115.49万元,下降6.88 %,主要原因是:1.本部门2018年学校建设项目减少;2.直属学校事业收入减少。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入26,484.91万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少1261.12万元,下降4.55%,主要原因是本部门学校建设项目减少。

2. 上级补助收入362.29万,为市教育局从上级部门取得的非财政补助收入。2017年度决算数增加9.5 万元,增长2.69%,主要是高考考生增加,市教育局获得自治区招生考试院下拨的高考经费增加。

 3.事业收入1,732.78万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:市教育局收取的各项考试费用,高中、幼儿园收取的学费、住宿费等,2017年度决算数减少814.65万元,下降31.98%,主要原因是对贫困学生和优秀学生减免收费。

4.其他收入47.96 万元,为各预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,如学校收到教师辞职违约金,学校医务室药品收入等。2017年度决算数减少49.22万元,下降50.64%,主要原因是其他收入为非固定收入,每年变化较大。

5.上年结转和结余2,527.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1599.80万元,增长172.48%,主要原因是祈福高中的教学楼建设、改扩建经费、维修改造项目,民族高中的改扩建经费、食堂维修改造项目等按工程进度支付工程项目款,项目没有竣工验收,所以资金从上年结转到2018年继续使用。

(二)本部门2018年度总支出31,155.25万元,其中本年支出28,738.64万元, 2017年度决算数增加1254.64万元,增长4.56 %,主要是教育支出、社会保障和就业支出的增加,支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)25,660.12万元,占支出的89.28%, 是本部门决算支出的主要构成部分,主要用于本部门人员工工资、社会保障、日常运行开支、项目建设等。较2017年度决算数增加1696.41万元,增长7.07 %,主要原因是:1.市体育中学2018年纳入我局管理;2.学校日常运行和学校维修项目支出增加。

2. 文化体育与传媒支出(类)0.36万元,占支出0.001%2017年决算数减少14.64万元,下降97.60%。主要原因是0.36万元是上年结转经费,2018年没有下拨此类专项经费

3. 社会保障支出(类)1,624.41万,占支出的5.65%主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费、抚恤金等支出,2017年度决算数增加187.13万元,增长13.02%,主要原因是:1.市体育中学2018年纳入我局归口管理;2.人员工资正常增长,计提的养老保险也同步增长;3.怃恤金增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)596.90万元,占支出2.08%,主要用于本部门行政事业单位缴纳基本医疗保险费用,2017年决算数增加119.73万元,增长25.09%主要原因是:1.市体育中学2018年纳入我局归口管理;2. 人员工资正常增长,计提的医疗保险的同步增长。

5. 节能环保支出(类)45.54万元,占支出的0.16%,主要为学校太阳能路灯建设,较2017年决算数减少65.46万元,下降58.97%,主要原因是本部门2018年学校太阳能路灯建设项目减少。

6.住房保障支出(类)369.94万元,占支出1.29%,主要用于百色高中棚户区改造项目,较2017年决算数减少539.9万元,下降59.34%主要原因是在职人员住房公积金调到“教育支出”类。

7. 其他支出(类)1.27万元,占支出0.004%2017年决算数增加1.27万元,增长100%。主要原因是市体育中学体育事业的彩票公益金1.27万元从上年结转到2018年使用,2018年市体育中学归口到我局管理,2018年没有新安排此专项经费。

8. 债务付息支出(类)440.10万元,占支出的1.53%该项支出主要是百色高中建设偿还融资贷款利息支出,较2017年决算数减少129.9万元,下降22.79%,主要原因是2018年已经全部偿还融资本金,利息减少。

9.年末结转和结余2,416.61万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1,770.33万元,下降42.28%,主要原因是2018年本部门加快项目资金使用进度,项目竣工结算多,结转下年的项目资金少。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,311.47万元,支出决算数为26,594.30万元,完成年初预算的235.11%。主要原因是年初一般公共预算财政拨款不含中央、自治区2018年下达的资金。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出26,594.30万元,2017年度决算数增加2107.70万元,增长8.61%,主要原因:1.2018年市体育中学归口到我局管理;2.人员经费和项目经费的正常增加。其中:基本支出14,249.02万元,项目支出12,345.28万元。

(一)教育支出(类)年初预算为8,774.26万元,支出决算为23,636.59万元,完成年初预算的269.39%要反映本部门教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育等方面的支出,主要为市教育局及所属单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等。其中:

1.教育管理事务(款)

行政运行(项):年初预算为283.24万元,支出决算为388.35万元,完成年初预算的137.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加本部门招生办考试业务经费,决算支出相应增加。

一般行政管理事务(项):年初预算为3.5万元,支出决算为206.61万元,完成年初预算的5903.14%。主要原因是年中财政追加招生办考试业务费、教师节慰问经费,六一儿童节慰问经费等。

其他教育管理事务支出(项):年初预算为1516.33万元,支出决算为1656.38万元,完成年初预算的109.241%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加局本部门事业人员经费、教育信息化项目网络维护费,决算支出相应增加。

2.普通教育(款)

学前教育(项):年初预算为251.92万元,支出决算为1073.36万元,完成年初预算的426.07%。决算数大于预算数的主要原因:1.年中财政追加莲塘、逻索幼儿园建设项目资金;2.年中下达国培计划项目资金(学前教育),决算支出相应增加。

小学教育(项):年初预算为297.34万元,支出决算为1526.45万元,完成年初预算的513.37%。决算数大于预算数的主要原因:1.年中财政追加城乡义务教育公用经费、寄宿生生活补助中央、自治区、市级补助资金;2.年中下达国培计划项目资金(小学教育);3.年中追加莲塘小学建设经费,决算支出相应增加。

初中教育(项):年初预算为554万元,支出决算为1065.86万元,完成年初预算的192.39%。决算数大于预算数的主要原因:1.年中财政追加城乡义务教育公用经费、寄宿生生活补助中央、自治区、市级补助资金;2.年中下达国培计划项目资金(初中教育),决算支出相应增加。

高中教育(项):年初预算为5621.55万元,支出决算为13336.96万元,完成年初预算的237.25%。决算数大于预算数的主要原因:1. 年中下达国培计划项目资金(高中教育);2.年中财政追加迎龙高中建设经费;3.年中财政追加百色高中、祈福高中、民族高中维修经费及设备购置经费,决算支出相应增加。

高等教育(项):年初预算为0万元,支出决算为24.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加家庭经济困难大学新生入学补助经费,决算支出相应增加。

其他普通教育支出(项):年初预算为0万元,支出决算为225.61万元。决算数大于预算数的主要原因:1.年中追加城区校园青少年法治教育基地建设经费;2.年中追加千里杯足球参赛经费;3.年中追加教育考试制度改革专项经费;4.年中追加国家助学贷款中央奖补资金,决算支出相应增加。

3.职业教育(款)

中专教育(项):年初预算为0万元,支出决算为619.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中专助学金,决算支出相应增加。

技校教育(项):年初预算为0万元,支出决算为208.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加技校助学金,决算支出相应增加。

其他职业教育支出(项):年初预算为0万元,支出决算为29.29万元。主要是年中财政追加现代职业教育发展专项资金,决算支出相应增加。

4. 特殊教育(款)

特殊学校教育(项):年初预算为246.38万元,支出决算为1,844.92万元,完成年初预算的748.81%。决算数大于预算数的原因主要是:1.年中财政追加市特殊教育学校迁建项目经费;2.年中财政追加市特殊教育学校寄宿生生活补助经费;3.年中财政追加市特殊教育学校附属工程及仪器设备经费,决算支出相应增加。

5. 教育费附加安排的支出(款)

城市中小学校舍建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的原因主要是年中财政追加逻索幼儿园建设项目经费,决算支出相应增加。

城市中小学教学设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为600万元。决算数大于预算数的原因主要是:1.年中财政追加市民族高中教学设备经费;2. 年中财政追加民族高中扩建项目(一期)经费,决算支出相应增加。

其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为600万元。决算数大于预算数的原因主要是年中财政追加民族高中扩建项目(一期)经费,决算支出相应增加。

6. 其他教育支出(款)

其他教育支出(项):年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的原因主要是年中财政追加招聘乡村教育活动工作经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)

年初预算为1816.27万元,支出决算为1622.26万元,完成年初预算的89.32%主要反映本部门离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。

1.归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为3.40万元,支出决算为22.99万元,完成年初预算的676.17%。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加退休人员物业补贴。

2.事业单位离退休(项)

年初预算为50.38万元,支出决算为204.67万元,完成年初预算的406.25%。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加退休人员物业补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为1328.40万元,支出决算为1307.35万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数主要原因是在职人员退休、辞职和调出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为434.09万元,支出决算为35.07万元,完成年初预算的8.07%,决算数小于预算数主要原因是在职人员没有交纳职业年金,只是补交退休人员职业年金。

怃恤(款)

死亡怃恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.19万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加2018年本部门已故职工死亡抚恤金形成决算支出

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

年初预算为514.96万元,支出决算为491.81万元,完成年初预算的95.50%反映本部门事业单位医疗卫生支出。其中:

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):年初预算为10.64万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的107.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中新招录行政人员。

事业单位医疗(项):年初预算为489.61万元,支出决算为465.89万元,完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中直属学校教师退休、调出、辞职等。

公务员医疗补助(项):年初预算为14.71万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员的变动。

(四)节能环保支出(类)

污染减排(款)

其他污染减排支出(项):年初预算为0万元,支出决算为45.54万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加市祈福高中和市民族高中太阳能路灯。

(五)住房保障支出(类)

保障性安居工程支出(款)

棚户区改造(项):年初预算为0万元,支出决算为358万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加百色高中棚户区改造项目经费。

(六)债务付息支出(类)

地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府其他一般债务付息支出(项)年初预算为0万元,支出决算为440.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加龙景高中建设融资债务利息。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14,249.02万元,其中:

人员经费12,748.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,500.08万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)年初预算为9,869.53万元,支出决算为11,785.64万元,完成年初预算的119.41%决算数大于预算数的主要原因2018年度增人增资与减员费用增减相抵后追加预算经费。

(二)商品和服务支出(类)年初预算为949.56万元,支出决算为1,474.65万元,完成年初预算的155.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加所属学校公用经费和高中免学杂费,所属学校用于日常开支。

(三)对个人和家庭补助(类)年初预算为36.82万元,支出决算为963.30万元,完成年初预算的114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是:1.年中财政追加下达直属学校助学金;2.年中财政追加退休人员物业补贴;3.年中财政追加怃恤金。

(四)资本性支出(类)年初预算为0万元,支出决算为25.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学校用年中追加的公用经费购买办公设备和专用设备。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市教育局2018年度政府性基金支出 1.27万元,2017年度决算数增加1.27万元。其中:基本支出0万元,项目支出1.27万元。主要是市体育中学用2017年结转的体育彩票公益金购买办公设备。

百色市教育局2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为1.27万元。

其他支出(类)

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)

用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.27万元。决算数大于预算数主要原因是市体育中学用2017年结转的体育彩票公益金购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度百色市教育局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.22万元;公务用车购置及运行费支出决算8.59万元(其中公务用车购置费支出0万元);公务接待费支出决算17.69万元(全部为国内接待)。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.27万元,支出决算为36.50万元,完成预算的323.87%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为10.22万元。决算数大于预算数主要原因是年中上级部门组织去德国和台湾考察。

(二)公务用车购置及运行费年初预算10万元,支出决算8.59万元,完成年初预算85.90%。其中:

公务用车购置支出0万元。本部门2018年无新购公务用车。

公务用车运行支出8.59万元。公务用车运行费支出预算为10万元,决算为8.59万元,完成预算的85.90%。主要是市特殊学校校车运行维护开支。

(三)公务接待费年初预算1.27万元,支出决算17.69万元,完成年初预算1392.91%。其中:国内公务接待批次42次,人次1105次,无国(境)外公务接待。公务接待费主要用于:1.安排接待上级部门及兄弟市有关领导来我区检查和调研考察等公务活动的接待费用;2.开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。决算数大于预算数主要原因是支付一个大型教育助学晚会捐资助学代表团的食宿费。

2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算较2017年支出决算增加了27.59万元,其中:因公出国(境)费增加10.22万元,公务用车购置费减少0,公务用车运行维护费增加了0.33万元,公务接待费增加了17.04万元。

“三公”经费支出决算数比预算数及2017年度支出数增加,其主要原因是:1.年中上级部门组织去台湾和德国考察学习;2. 支付一个大型教育助学晚会捐资助学代表团的食宿费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出113.48万元,比年初预算数增加7.38万元,增长6.95%,主要原因是:2018年新招录公务员,新增加经费;比2017年决算数减少25.55万元,降低18.38%,主要原因是本部门厉行节约要求,采取各种有效措施,降低了各项开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额9,788.68万元,其中:政府采购货物支出1,847.16万元、政府采购工程支出7,828.80万元、政府采购服务支出112.72万元。授予中小企业合同金额1,847.16万元,占政府采购支出总额的18.87%,其中:授予小微企业合同金额112.72万元,占政府采购支出总额的 1.15%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆19辆,19辆为其他用车,其他用车主要是所属学校业务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

(1) 根据预算管理要求,对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出28,738.64万元。从评价情况来看,本部门按照预算和绩效管理一体化的要求,结合自身业务特点,优化了预算管理流程,加强了单位财务与业务工作紧密衔接,全面推动实施预算绩效管理工作的常态化、制度化、规范化。

 (2)本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,本部门项目5个,共涉及资金766.45万元。项目绩效分别是市教育局“资助经济困难大学新生入学经费”、百色高级中学 “ 2017年中央和自治区财政保障性安居工程专项补助资金”、百色高级中学和民族高级中学“ 2017年度少数民族教育专项补助资金”、市特殊教育学校“ 新校区迁建项目经费”。

从评价情况来看,本部门和所属学校做到了全覆盖,并按时按要求完成了绩效自评任务。绩效自评对各预算单位加强绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,提高教育经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“百色市教育局部门整体支出绩效”自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分(详见附件2-附件3)。发现的主要问题及原因:一是预算支出调整比率偏大。主要原因是在年中执行过程中,中央和自治区资金因政策或社会经济事业发展的需要,通过追加下达,导致预算调整数比较大;二是结转结余变动率和结转结余率较大,当年预算执行能力有待加强,历年结余消化能力需要提高;三是全面预算绩效管理理念仍需进一步加强。部分专项资金管理科室对项目预算绩效管理工作重视不够,项目经办人员的绩效管理理念以及绩效管理专业知识尚需加强。同时,项目管理与资金绩效管理分属不同职能部门,存在项目管理人员不理解资金绩效管理工作,财务管理人员不掌握项目管理信息等不对称、沟通效率不高问题。

下一步改进措施:一是强化预算执行进度理念。预算执行理念是贯穿于每个时间节点,二是进一步加强绩效管理业务培训和学习。将进一步加强对业务科室负责人和财务人员的培训,分别针对不同群体有针对性设计各类课程,提高领导干部、管理人员对绩效管理工作的认识,提高业务骨干、项目执行人和财务人员编制绩效目标和实施内部绩效管理的能力。

市教育局“资助经济困难大学新生入学经费”、百色高级中学 “ 2017年中央和自治区财政保障性安居工程专项补助资金”、百色高级中学和民族高级中学“ 2017年度少数民族教育专项补助资金”、市特殊学校“ 新校区迁建项目经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.5-100分(详见附件4-附件13)。发现的主要问题及原因:学生助学金实名制信息系统数据和扶贫办的国扶系统数据都是动态的,存在误差,影响学生助学资金的准确核拨。

下一步改进措施:一是继续完善实名制信息管理系统数据,和扶贫办的国扶系统进行比对,努力使每一位受益学生信息都能够录入系统中,力争做到不漏一人,确保资金使用安全;二是组织开展营专题培训。面向资助工作人员开展专题业务培训,强化政策学习和业务指导。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1:百色市教育局2018年度部门决算公开附表

附件2:百色市教育局2018年整体支出绩效评价报告

附件3:百色市教育局2018年整体支出绩效评价报告说明

附件4:百色市教育局资助经济困难大学新生入学经费项目绩效评价报告

附件5:百色市教育局资助经济困难大学新生入学经费项目绩效评价报告说明

附件6:百色高级中学2017年度少数民族教育专项补助资金项目绩效评价报告

附件7:百色高级中学2017年度少数民族教育专项补助资金项目绩效评价报告说明

附件8:百色高级中学2017年中央和自治区财政保障性安居工程专项补助资金项目绩效评价报告

附件9:百色高级中学2017年中央和自治区财政保障性安居工程专项补助资金项目绩效评价报告说明

附件10:百色民族高级中学2018年度少数民族教育专项补助资金绩效报告

附件11:百色民族高级中学2018年度少数民族教育专项补助资金绩效报告说明

附件12:百色市特殊教育学校迁建项目资金绩效评价报告

附件13:百色市特殊教育学校迁建项目资金绩效评价报告说明

 

附件下载地址:百色市教育局2018年度部门决算公开_附件

 

 

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